内控及风险管理
内控问题
  • 组织架构不合理,发展战略不清晰

    01

    组织架构不合理
    发展战略不清晰

  • 核心人员流失

    02

    核心人员流失

  • 资金管理混乱,投融资风险管理不到位,资金链断裂

    03

    资金管理混乱,投融资风险管理不到位,资金链断裂

  • 对供应商没有核心议价能力,购买的产品质次价高

    04

    对供应商没有核心议价能力,购买的产品质次价高

  • 资产权属不清,证书保管不善

    05

    资产权属不清
    证书保管不善

  • 增加无形资产

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    对市场判断不
    足,产品滞销

  • 专利保护意识不够,存在产权纠纷

    07

    专利保护意识不够
    ,存在产权纠纷

  • 编制的财务报告不能真实的反映企业的经营情况

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    编制的财务报告不能真实的反映企业的经营情况

  • 合同风险管理不够

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    合同风险管理不够

  • ERP等信息系统数据错误,或各系统数据无法共享

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    ERP等信息系统数据错误,或各系统数据无法共享

  • 业务流程混乱

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    业务流程混乱

  • 权责不清

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    权责不清

  • 我们的解决方案
  • 内部控制
    现状诊断

    01

  • 风险评估
    与应对

    02

  • 风险控制
    矩阵设计

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  • 流程架构设计
    与流程梳理

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  • 制度和表
    单设计等

    05

  • 项目思路
  • 项目启动

  • 内控诊断与
    风险评估

  • 业务流程梳理

  • 健全关键控制

  • 完善内控体系

  • 体系的运行
    与持续改进

  • 工作nba篮球抓饭直播
  • 项目工作方案

    项目工作方案

  • 内控诊断报告

    内控诊断报告

  • 内控缺陷清单

    内控缺陷清单

  • 业务流程目录

    业务流程目录

  • 风险控制矩阵

    风险控制矩阵

  • 业务流程图及流程描述

    业务流程图及流程描述

  • 权限指引表

    权限指引表

  • 管理制度汇编

    管理制度汇编

  • 内控体系试运行报告

    内控体系试运行报告

  • 内部控制手册

    内部控制手册